预算收入完成情况。财政收支平稳运行。我局始终把全力组织收入摆在财政工作的首要位置，积极和税务部门沟通、协调。提高综合治税能力，有效保证了财政收入持续增长。

2018年公共预算收入完成3528万元，完成年初市定目标任务3008万元的117%，较2017年增长754万元，其中：国税完成2380万元，完成年初市定目标任务2000万元的119%；地税完成868万元，完成年初市定目标任务1000万元的87%。

‍预算支出执行情况。按照“保工资、保运转、保民生、保发展”的财政思想，严格控制一般性支出，进一步调整和优化财政支出结构，集中有限财力保障重点项目和民生事业发展，提高财政资金使用效益。全年‍全区完成总支出共24944万元。确保了各单位及教职人员工资按时足额发放、党政机关的正常运转,支持全区重点项目等支出需要,保证了我区各项事业及我区经济社会的健康稳定发展。

1、人员工资支出：全区工资性支出6506万元，其中人员工资5726万元，住房公积金、医疗、养老保险780万元。

2、管理区运转经费支出1396万元。

（1）区机关支出440万元。

（2）区直各部门经费支出319万元；

（3）乡镇办事处支出各项办公经费355万元。李家寨镇253万元；鸡公山办事处15万元；武胜关办事处87万元。

（4）垂直单位支出282万元(国税180万元、地税40万元，工商10万元、消防42万元、气象10万元)。

3、民生资金支出1977万元。

（1）民政支出：截止目前拨付各项民政资金824万元，包含自然灾害生活补助、残疾人护理、低保、义务兵优待、民政救灾及艾滋病防治等。为我区困难群众提供了生活保障。

（2）教育支出：各项教育资金拨付610万元，保证了我区中、小学校学生的良好学习及生活环境。

（3）计生、卫生经费支出367万元。

（4）新农合、新农保配套资金176万元。

4、重点工程建设支出14124万元。建设美丽乡村投入800万元、土地整理项目4000万元、107国道项目8000万元、水库除险加固资金225万元、游客服务中心150万元、谢桥安置区拆迁费108万元、朝天河建设600万元、其他零星工程建设支出241万元。保证了我区农、林、水、道路等专项工程建设的顺利实施。

5、其他支出941万元。其中偿还银行本金支出400万元，利息支出541万元。